防城港市城市管理综合执法局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明(第二部分)

来源: 发表时间:2017-03-01

第二部分:防城港市城市管理综合执法局2017年部门预算报表

表一:部门预算收支总表

 

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                      单位:元

           

        

               

预算数

            

预算数

一、一般公共预算拨款

10,461,304

一、一般公共服务支出

 

市本级经费拨款

10,461,304

二、外交支出

 

中央及自治区补助经费拨款

 

三、国防支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

其中:专项收入安排的资金

 

五、教育支出

 

     行政事业性收费收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

    罚没收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

       国有资本经营收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

655,567

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

捐赠收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育支出

437,287

      政府住房基金收入安排的资金

 

十一、节能保护支出

 

其他收入安排的资金

 

十二、城乡社区支出

8,975,110

二、政府性基金预算拨款

 

十三、农林水支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排资金

 

十四、交通运输支出

 

四、未纲入财政专户管理的收入安排资金

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

393,340

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

         

10,461,304

         

10,461,304

五、上年结余收入

 

二十九、结转下年

 

一般公共预算拨款结转

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

其他结转

 

 

 

     

10,461,304

     

10,461,304

           

 

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

 

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                           单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

10,461,304

5,341,304

5,120,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

655,567

655,567

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

655,567

655,567

 

 

208

05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

655,567

655,567

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

437,287

437,287

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

437,287

437,287

 

 

210

11

01

行政单位医疗

34,438

34,438

 

 

210

11

02

事业单位医疗

233,099

233,099

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

169,750

169,750

 

 

212

 

 

城乡社区支出

8,975,110

3,855,110

5,120,000

 

212

01

 

城乡社区管理事务

8,975,110

3,855,110

5,120,000

 

212

01

01

     行政运行(城乡社区管理事务)

482,433

482,433

 

 

212

01

04

城管执法

8,442,677

3,372,677

5,070,000

 

212

03

 

城乡社区公共设施

50,000

 

50,000

 

212

03

03

 小城镇基础设施建设

50,000

 

50,000

 

221

 

 

住房保障支出

393,340

393,340

 

 

221

02

 

住房改革支出

393,340

393,340

 

 

221

02

01

住房公积金

393,340

393,340

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

 

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                            单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

注:此表无数据。

 

表四:一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                              单位:元

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

10,461,304

5,341,304

5,120,000

 

301

 

工资福利支出

7,689,868

4,569,868

3,120,000

 

301

01

基本工资

1,522,524

1,522,524

 

 

301

02

津贴补贴

1,755,312

1,755,312

 

 

301

03

奖金

126,877

126,877

 

 

301

04

社会保障缴费

509,588

509,588

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

655,567

655,567

 

 

301

33

其他工资福利支出

3,120,000

 

3,120,000

 

302

 

商品和服务支出

2,378,096

378,096

2,000,000

 

302

01

办公费

1,716,180

36,180

1,680,000

 

302

02

印刷费

8,670

8,670

 

 

302

05

水费

3,480

3,480

 

 

302

06

电费

12,840

12,840

 

 

302

07

邮电费

17,400

17,400

 

 

302

11

差旅费

149,000

99,000

50,000

 

302

13

维修()

103,480

3,480

100,000

 

302

15

会议费

17,400

17,400

 

 

302

17

公务接待费

11,010

11,010

 

 

302

39

其他交通费用

69,000

69,000

 

 

302

98

工会经费

65,556

65,556

 

 

302

99

其他商品和服务支出

204,080

34,080

170,000

 

303

 

对个人和家庭的补助

393,340

393,340

 

 

303

11

住房公积金

393,340

393,340

 

 


表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                                                                                   单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

合计

358,000

358,000

一、因公出国()费用

 

 

二、公务接待费

108,000

108,000

三、公务用车费

250,000

250,000

1.公务用车运行维护费

250,000

250,000

2.公务用车购置费

 

 

 

 

表六:部门收入预算总表

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                                                                                           单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

上年结余收入

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

经费拨款(补助)结转

纳入预算管理的非税收入结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

经费拨款(补助)结转

金额

其中:政府性基金结转

其他结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

合计

10,461,304

10,461,304

10,461,304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

655,567

655,567

655,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

655,567

655,567

655,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

655,567

655,567

655,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

437,287

437,287

437,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

437,287

437,287

437,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

34,438

34,438

34,438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

233,099

233,099

233,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

169,750

169,750

169,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

8,975,110

8,975,110

8,975,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

 

  城乡社区管理事务

8,975,110

8,975,110

8,975,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01

  行政运行(城乡社区管理事务)

482,433

482,433

482,433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

04

城管执法

8,442,677

8,442,677

8,442,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

03

03

   小城镇基础设施建设

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

393,340

393,340

393,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

393,340

393,340

393,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

393,340

393,340

393,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

表七:部门支出预算总表

 

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                           单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

10,461,304

5,341,304

5,120,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

655,567

655,567

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

655,567

655,567

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

655,567

655,567

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

437,287

437,287

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

437,287

437,287

 

 

210

11

01

行政单位医疗

34,438

34,438

 

 

210

11

02

事业单位医疗

233,099

233,099

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

169,750

169,750

 

 

212

 

 

城乡社区支出

8,975,110

3,855,110

5,120,000

 

212

01

 

城乡社区管理事务

8,975,110

3,855,110

5070,000

 

212

01

01

    行政运行(城乡社区管理事务)

482,433

482,433

 

 

212

01

04

城管执法

8,442,677

3,372,677

5070,000

 

212

03

 

  城乡社区公共设施

50,000

 

50,000

 

212

03

03

    小城镇基础设施建设

50,000

 

50,000

 

221

 

 

住房保障支出

393,340

393,340

 

 

221

02

 

住房改革支出

393,340

393,340

 

 

221

02

01

住房公积金

393,340

393,340

 

 

 

 

表八:部门一般公共预算基本支出表

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                          单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

5,341,304

301

 

工资福利支出

4,569,868

301

01

基本工资

1,522,524

301

02

津贴补贴

1,755,312

301

03

奖金

126,877

301

04

社会保障缴费

509,588

301

08

机关事业单位基本养老保险费

655,567

302

 

商品和服务支出

378,096

302

01

办公费

36,180

302

02

印刷费

8,670

302

05

水费

3,480

302

06

电费

12,840

302

07

邮电费

17,400

302

11

差旅费

99,000

302

13

维修()

3,480

302

15

会议费

17,400

302

17

公务接待费

11,010

302

39

其他交通费用

69,000

302

98

工会经费

65,556

302

99

其他商品和服务支出

34,080

303

 

对个人和家庭的补助

393,340

303

11

住房公积金

393,340

 

 

 

表九:部门财政拨款收支总表

单位名称:防城港市城市管理综合执法局                                          单位:元

           

        

               

预算数

            

预算数

一、一般公共预算拨款

10,461,304

一、一般公共服务支出

 

市本级经费拨款

10,461,304

二、外交支出

 

中央及自治区补助经费拨款

 

三、国防支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

其中:专项收入安排的资金

 

五、教育支出

 

     行政事业性收费收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

    罚没收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

       国有资本经营收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

655,567

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

捐赠收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育支出

437,287

      政府住房基金收入安排的资金

 

十一、节能保护支出

 

其他收入安排的资金

 

十二、城乡社区支出

8,975,110

二、政府性基金预算拨款

 

十三、农林水支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排资金

 

十四、交通运输支出

 

四、未纲入财政专户管理的收入安排资金

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

393,340

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

         

10,461,304

         

10,461,304

五、上年结余收入

 

二十九、结转下年

 

一般公共预算拨款结转

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

     

10,461,304

     

10,461,304