防城港市城市管理综合执法局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明(第三部分)

来源: 发表时间:2017-03-01

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1046.13万元,同比增加114.99万元,同比增长12.35%。其中:一般财政预算拨款897.51万元,同比增加47.09万元,增长5.54%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);四是增加了执法支队的公务用车运行维护费;五是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我局的部门预算,使收入预算总体有所增加.

   (二)支出预算说明

  2017年支出总预算1046.13万元,其中:基本支出534.13 万元,占支出总预算51.06%,同比增加82.99万元,增长18.40%;项目支出512.00 万元,占支出总预算48.94%,同比增加32.00万元,增长6.67%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类科目支出预算897.51万元;占支出总预算的85.79%,同比增加47.09万元,增长5.54%;

社会保障和就业类科目支出预算65.56万元;占支出总预算的6.27%2016年没做该项预算,2017年无对比数;

医疗卫生类科目支出预算43.73万元;占支出总预算的4.18%,同比增加1.50万元,增长3.55%;

住房保障支出类科目支出预算39.33万元;占支出总预算的3.76%,同比增加0.84万元,增长2.18%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出534.13 万元,占支出总预算51.06%,同比增加82.99万元,增长18.40%。其中:

工资福利支出预算456.99万元;占基本支出预算85.56%,同比增加72.83万元,增长18.96%

  商品和服务支出预算37.81 万元;占基本支出预算6.96%,同比增加9.33万元,增长32.76%

  对个人和家庭的补助支出预算39.33万元;占基本支出预算7.36%,同比增加0.84万元,增长2.18%

项目支出预算

项目支出512.00万元,占支出总预算48.94%,同比增加32.00万元,增长6.67%。其中:

  工资福利支出预算312.00万元;占项目支出预算的60.93%

  商品和服务支出预算200.00 万元;占项目支出预算的39.06%

   二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1046.13万元,其中:基本支出534.13万元,项目支出512.00万元。具体支出预算如下:

行政运行(城乡社区管理事务)48.24万元,全部是基本支出预算。主要用于本局为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出。

城管执法337.27万元,全部是基本支出预算。主要用于本局、支队为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出。

城管执法支出507.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为保证完成工作任务聘用人员的工资及社会保险缴费、工会经费、住房公积金支出;保证业务系统正常运行的计算机网络设备维护费支出、网络线路租费支出、计算机网络安全支出;专项整治费支出;“两违”整治办工作经费支出;执法人员专业考试费支出;指导各区(县、市)有关业务所发生的差旅费支出等。

小城镇基础设施建设支出5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于执法工作的特殊性,保障执法人员的人身安全,需配备执法装备,包括勤务头盔、硬质防刺、警戒带等费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.56万元,全部是基本支出,为本机关事业单位在职职工按工资总额的20%计缴。

行政单位医疗3.44万元,全部是基本支出,为本机关单位在职职工按工资总额的8%计缴。

事业医疗23.31万元,全部是基本支出,为本事业单位在职职工按工资总额的8%计缴。

公务员医疗补助16.98万元,全部是基本支出,为本机关事业单位在职职工按工资总额的0.5%计缴。

住房公积金39.33万元,全部是基本支出,为本机关事业单位在职职工按工资总额的12%计缴。

 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.80万元(全口径),同比增加25万元,增长231.48%2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:局机关本级2016年原有车辆因公车改革后不再保留,非参照公务员管理的事业单位的车辆没有参加车改仍然保留,但2016年该单位公务用车运行维护费支出预算零万元,而2017年才增加公务用车运行维护费支出预算。其中:因公出国(境)经费支出预算零万元,公务接待费支出预算10.80万元,公务用车运行维护费支出预算25.00万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

   2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.80 万元,比2016年预算10.80 万元增加25万元,同比增长231.48%2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:局机关本级2016年原有车辆因公车改革后不再保留,非参照公务员管理的事业单位的车辆没有参加车改仍然保留,但2016年该单位公务用车运行维护费支出预算零万元,而2017年才增加公务用车运行维护费支出预算25万元。其中:  

1.因公出国(境)经费。2017年预算零万元, 与去年相比无增减,同比持平。

2.公务接待费。2017年预算10.80万元,与去年相比无增减,同比持平。我局将严格执行《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行维护及购置费。2017年预算25万元,公务用车购置费2017年预算零万元,与去年相比无增减,同比持平。公务用车运行维护费预算25万元,主要用于执法支队市内执法执行公务、以及开展各项检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。